Page 110 - 2025-2029 Karesi Belediyesi Stratejik Planı

2025-2029

Stratejik
Planı
Strateji Geliştirme

H E D E F K A
HEDEF KARTIRTI

A4: Belediyenin Mali Kaynaklarını Etkin ve Verimli Bir Şekilde Kullanarak Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik
Amaç
Etmek,Ulusal ve Uluslararası İş Birliklerini Güçlendirerek Şeffaf ve Yüksek Kaliteli Hizmetler Sunmak

H4.1: Belediyenin mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için güvenilir ve
Hedef şeffaf mali yönetim uygulamaları geliştirerek, bütçe disiplinini güçlendirmek ve
nansal sürdürülebilirliği sağlamak

Hedefe Plan Dönemi 1. 2. 3. 4. 5. İzleme Raporlama
Performans Göstergeleri Etkisi Başlangıç Sıklığı*
Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Sıklığı****
(%)** Değerleri **

6
PG4.1.1: Gelir bütçesi gerçekleşme 25 73 75 77 78 80 81 ayda Yılda bir

oranı (%)
bir
6
PG4.1.2: Gider bütçesi gerçekleşme
oranı (%) 25 82 84 85 87 88 90 ayda Yılda bir
bir

PG4.1.3: Tahakkukun tahsilata 6
30 74 75 76 79 81 83 ayda Yılda bir

dönüşme oranı (%)
bir

PG4.1.4: Taşınırların giriş ve çıkışlarının 6

takibinin sağlanması (%) 20 100 100 100 100 100 100 ayda Yılda bir
bir

Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

Önceden öngörülemeyen olağan üstü durumlarda ve yeni projelerde meydana
gelebilecek harcamalardaki artışlar
Riskler Enasyon kaynaklı beklenmeyen maliyet artışları

Vergi aarının gelir bütçesi gerçekleşme oranını etkilemesi
Tahakkuk/tahsilat oranlarının beklenenden düşük olması

Muhasebe işlemlerinin hatasız bir şekilde yürütülmesi
Emlak, ilan-reklam, katı atık ve ÇTV işlemlerinin yürütülmesi

Kamuda tasarruf tedbirlerinin ve belediye gelirlerinin arttırılmasına yönelik

uygulamaların yapılması

Faaliyet ve Projeler Vadesi geçmiş alacaklar için mükelleere ödeme emri gönderilmesi

Belediyemizde bulunan demirbaş malzemenin etiketlenerek karekod sistemiyle

kayıt altına alınması ve takibinin yapılması
Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel istihdam

edilmesi

Maliyet Tahmini ₺ 628.145.456,00

Denetim ekiplerinin oluşturulması sonucunda belediye gelirlerinde artış
sağlanması

Tespitler Vergi ödeme bilincinin düşük olması
Eski mükellef kayıtlarında T.C, adres ve iletişim bilgilerinin eksik olması sebebiyle

gönderilen tebligatların ulaştırılamaması

Mali yapıyı güçlendirmek amacıyla gelir kalemlerini arttırmaya yönelik
denetimlerin sıklaştırılması

Vergi ödeme konusunda bilgilendirme vasıtalarının arttırılması
Tasarruf tedbirlerine uyarak harcamaların azaltılması
İhtiyaçlar
Özellikle vergi dönemlerinde vatandaş işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla

tahsilat veznelerinin arttırılması

İnternet üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin arttırılması için farklı kanallar
aracılığıyla duyuruların yapılması

110