Page 53 - 2019 FAALİYET RAPORU
P. 53

FAALiYET
                                                                RAPORU





             2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

             Belediyemiz Giderleri ile İlgili Tablolar İncelendiğinde;

            Özel  Kalem  Müdürlüğümüz  için  2019  yılında    Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz için 2019
            6.187.000,00₺  ödenek  verilmiş,  yıl  içerisinde   yılında  4.317.500,00₺  ödenek  verilmiş,  yıl  içinde
            3.123.629,66₺  ödenek  kullanılmıştır.  Söz  konusu   2.309.373,38₺  kullanılmıştır.  Söz  konusu  ödenekten
            ödenekten  3.063.370,34₺  artan  ödenek  yıl  sonunda   2.208.126,62₺ artan ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.
            imha edilmiştir. Özel Kalem Müdürlüğümüzün 2019 yılı   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün 2019 yılı
            bütçesinin gerçekleşme oranı %50,49'dur.          bütçesinin gerçekleşme oranı %53,49'dur.

            Yapı  Kontrol  Müdürlüğümüz  için  2019  yılında   Destek  Hizmetler  Müdürlüğümüz  için  2019  yılında
            1.517.000,00₺  ödenek  verilmiş,  yıl  içerisinde   10.299.500,00₺  ödenek  verilmiş,  yıl  içerisinde
            1.007.976,89₺ ödenek eksiltilerek yıl sonu itibariyle net   924.500,00₺  ödenek  aktarılmış,  202.000,00₺  ödenek
            ödenek  toplamı  509.023,11₺  olmuştur.  Yapı  Kontrol   eksiltilmiş  olup  yıl  sonu  itibariyle  net  ödenek  toplamı
            Müdürlüğümüzün 2019 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı   11.022.000,00₺  olmuştur.  Söz  konusu  ödenekten
            %100,00'dür.                                      1.355.833,45₺ artan ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.
                                                              Destek Hizmetler Müdürlüğümüzün 2019 yılı bütçesinin
            İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğümüz  için  2019   gerçekleşme oranı %87,70'dir.
            yılında  7.754.400,00₺  ödenek  verilmiş,  yıl  içinde
            1.717.500,00 ₺ödenek aktarılmış, 950.000,00 ₺ ödenek   Fen  İşleri  Müdürlüğümüz  için  2019  yılında
            eksiltilmiş  olup  yıl  sonu  itibariyle  net  ödenek  toplamı   30.278.500,00₺  ödenek  verilmiş,  yıl  içerisinde
            8.521.900,00₺  olmuştur.  Söz  konusu  ödenekten   697.100,00₺  ödenek  aktarılmış,  570.000,00₺  ödenek
            1.249.543,65₺ artan ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.   eksiltilmiş  olup  yıl  sonu  itibariyle  net  ödenek  toplamı
            İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün 2019 yılı   30.405.600,00₺  olmuştur.  Söz  konusu  ödenekten
            bütçesinin gerçekleşme oranı %85,34'dür.          19.121.934,32₺  artan  ödenek  yıl  sonunda  imha
                                                              edilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2019 yılı bütçesinin
            Strateji  Geliştirme  Müdürlüğümüz  için  2019  yılında   gerçekleşme oranı %37,11'dir.
            1.645.500,00₺ ödenek verilmiş, yıl içinde 30.250,00₺
            ödenek  aktarılmış  olup  yıl  sonu  itibariyle  net  ödenek   Hukuk İşleri Müdürlüğümüz için 2019 yılında 601.000,00
            toplamı 1.675.750,00₺ olmuştur. Söz konusu ödenekten   ₺ ödenek verilmiş, yıl içinde 310.500,00₺ aktarılarak yıl
            1.302.704,54₺ artan ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.   sonu  itibariyle  net  ödenek  toplamı  911.500,00₺
            Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün 2019 yılı bütçesinin   olmuştur.  Söz  konusu  ödenekten  111.945,85₺  artan
            gerçekleşme oranı %22,26'dır.                     ödenek  yıl  sonunda  imha  edilmiştir.  Hukuk  İşleri
                                                              Müdürlüğümüzün 2019 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı
            Sağlık  İşleri  Müdürlüğümüz  için  2019  yılında   %87,72'dir.
            5.644.200,00₺ ödenek verilmiş, yıl içinde 729.850,00₺
            ödenek  aktarılmış  olup  yıl  sonu  itibariyle  net  ödenek   İmar  ve  Şehircilik  Müdürlüğümüz  için  2019  yılında
            toplamı 5.714.050,00₺ olmuştur. Söz konusu ödenekten   1.564.500,00₺  ödenek  verilmiş,  yıl  içinde
            2.215.424,38₺ artan ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.   1.302.726,89₺ ödenek aktarılmış 225.000,00₺ ödenek
            Sağlık  İşleri  Müdürlüğümüzün  2019  yılı  bütçesinin   eksiltilmiş  olup  yıl  sonu  itibariyle  net  ödenek  toplamı
            gerçekleşme oranı %61,23'dür.                     2.642.226,89₺  olmuştur.  Söz  konusu  ödenekten
                                                              508.294,51₺ artan ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.
            Bilgi  İşlem  Müdürlüğümüz  için  2019  yılında   İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 2019 yılı bütçesinin
            3.039.250,00₺ ödenek verilmiş, yıl içinde 383.500,00₺   gerçekleşme oranı %80,76'dır.
            ödenek aktarılmış, 370.000,00₺ ödenek eksiltilmiş olup
            yıl  sonu  itibariyle  net  ödenek  toplamı  3.052.750,00₺   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz için 2019 yılında
            olmuştur. Söz konusu ödenekten 1.409.003,08₺ artan   4.679.500,00₺  ödenek  verilmiş,  yıl  içerisinde
            ödenek  yıl  sonunda  imha  edilmiştir.  Bilgi  İşlem   94.000,00₺  ödenek  aktarılarak  yıl  sonu  itibariyle  net
            Müdürlüğümüzün 2019 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı   ödenek  toplamı  4.773.500,00₺  olmuştur.  Söz  konusu
            %53,84'dür.                                       ödenekten  2.678.959,37₺  artan  ödenek  yıl  sonunda
                                                              imha edilmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün
                                                              2019 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı %43,88'dir.


                                                           -51-
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58