Page 79 - 2020 Performans Programı

2020 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç SA4- Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerini Arttırmak ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak
Hedef SH4.1- Gelir artırıcı önlemler alarak kurum kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamak ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek

Performans Hedefi PH4.1- Gelir artırıcı önlemler alarak kurum kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamak ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek
Açıklamalar

Performans Gösterge 2018 2019 2020
1 PG1.1.1- Belediyenin toplam borcunun yıllık gelire oranı (%) _ 67 65
Açıklama
2 PG1.1.2- Tahsilatın tahakkuka oranı (%) _ 72 74
Açıklama
3 PG1.1.3- Bütçe gerçekleşme oranın her yıl %80 oranında tutulması (%) _ 43 80
Açıklama

Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F01 Emlak tahsilat işlemlerinin takibi - - -

2 F02 İlan, reklam işlemlerinin takibi - - -

3 F03 ÇTV, katı atık işlemlerinin takibi - - -

F04 Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde
4 - - -
hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takiplerinin sağlanması
F05 Gelirlerin attırılması, giderlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yaparak etkin bir mali yönetim
5 22.500.000,00 - 22.500.000,00
sisteminin kurulması ile gelir- gider denkliğini sağlayarak yeni gelir kaynakları oluşturmak
6 F06 İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının sağlanması 55.000,00 - 55.000,00
Genel Toplam 22.555.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi PH4.1- Gelir artırıcı önlemler alarak kurum kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamak ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek
F05 Gelirlerin attırılması, giderlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yaparak etkin bir mali yönetim sisteminin kurulması ile gelir- gider
Faaliyet Adı
denkliğini sağlayarak yeni gelir kaynakları oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:
Ekonomik Kod
2020
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00

04 Faiz Giderleri 9.500.000,00

05 Cari Transferler 2.910.000,00

09 Yedek Ödenek 10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 22.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı _
Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi PH4.1- Gelir artırıcı önlemler alarak kurum kaynaklarını verimli kullanılmasını sağlamak ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı F06 İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2020
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 55.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı _
Toplam Kaynak İhtiyacı 55.000,00

77