Page 75 - 2020 Performans Programı

2020 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç SA3- Toplumsal Gelişimi Sağlamak ve Dayanışmayı Arttırmak
SH3.3- İlçemizde yaşayan hemşerilerin spor faaliyetlerine erişilebilirliğini artırmak ve belediyeye bağlı işletmelerin koordinasyonunu
Hedef
sağlamak
PH3.3- İlçemizde yaşayan hemşerilerin spor faaliyetlerine erişilebilirliğini artırmak ve belediyeye bağlı işletmelerin koordinasyonunu
Performans Hedefi
sağlamak
Açıklamalar
Performans Gösterge 2018 2019 2020
PG3.1.1- Her yıl aylık bilançoların, mizanların gelir gider dengesinin izlenmesinin gerçekleşme
1 _ 100 100
oranı (%)
Açıklama
2 PG3.1.2- Yaz Okulu Spor Branş Sayısı (Adet) _ 4 5
Açıklama
3 PG3.1.3- Sosyal Hizmetlerden Memnuniyet Oranı (%) _ 70 75
Açıklama

Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F01 İştiraklerimizin faaliyetlerini karesi belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesini
1 - - -
sağlanması
F02 İşletme ve iştiraklerimizin mali tablolarının düzenli olarak temin edilerek başkanlık makamına
2 - - -
rapor edilmesi

3 F03 Çocuklara ve gençlere yönelik sosyo-kültürel programlar gerçekleştirmek 100.000,00 - 100.000,00

F04 Tüm spor alanlarında yerel ve bölgesel hareketliliği teşvik edecek yarışmalar ve turnuvalar
4 100.000,00 - 100.000,00
düzenlemek

F05 Madde bağımlısı ve dezavantajlı çocukların sporla topluma kazandırılması, yarışmacı haline
5 100.000,00 - 100.000,00
getirilip kürsü görmesine destek verilmesi
F06 Gençlerin; yaşam becerileri yüksek, özgüven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, bilgi
toplumunun gerekleriyle donanmış, yetenekleri, eğitimleri ve tercihleri ile sosyal, siyasal ve
6 200.000,00 - 200.000,00
ekonomik hayata aktif katılan, yaşadığı topluma ve sorunlarına duyarlı olmalarını amaçlayan
faaliyetler gerçekleştirmek
7 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel istihdam edilmesi 2.700.000,00 - 2.700.000,00
Genel Toplam 3.200.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
PH3.3- İlçemizde yaşayan hemşerilerin spor faaliyetlerine erişilebilirliğini artırmak ve belediyeye bağlı işletmelerin koordinasyonunu
Performans Hedefi
sağlamak
Faaliyet Adı F03 Çocuklara ve gençlere yönelik sosyo-kültürel programlar gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar:
Ekonomik Kod 2020
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -

Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
PH3.3- İlçemizde yaşayan hemşerilerin spor faaliyetlerine erişilebilirliğini artırmak ve belediyeye bağlı işletmelerin koordinasyonunu
Performans Hedefi
sağlamak
Faaliyet Adı F04 Tüm spor alanlarında yerel ve bölgesel hareketliliği teşvik edecek yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2020
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00

73