Page 63 - 2020 Performans Programı

2020 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç SA2- Kentsel/ Mekânsal Gelişimi Sağlamak
Hedef SH2.4- İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak
Performans Hedefi PH2.4- İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak
Açıklamalar

Performans Gösterge 2018 2019 2020
1 PG4.1.1- Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2) _ 2.1 2.2
Açıklama
2 PG4.1.2- Bakım yapılan yeşil alan miktarı (m2) _ 398.594 400.000
Açıklama
3 PG4.1.3- Park ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı (%) _ 90 90
Açıklama
4 PG4.1.4- Revizesi yapılan park sayısı (adet) _ 2 1
Açıklama
5 PG4.1.5- Yeni yapılan park sayısı (adet) _ 1 2
Açıklama

Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F01 Ağaçlandırma ve Ağaç budama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 186.000,00 - 186.000,00
2 F02 Yol, meydan ve parklarda peyzaj çalışması yapmak 1.700.000,00 - 1.700.000,00
3 F03 Aydınlatma ve onarımların yapılması 350.000,00 - 350.000,00
4 F04 Park Yapımı, bakım onarım faaliyetleri 620.000,00 - 620.000,00
5 F05 Mesire alanlarının yapılması 250.000,00 - 250.000,00
6 F06 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel istihdam edilmesi 2.800.000,00 - 2.800.000,00
Genel Toplam 5.906.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi PH2.4- İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak
Faaliyet Adı F01 Ağaçlandırma ve Ağaç budama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Bu alandaki çalışmalarımız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalar kapsamında yapılacaktır.

Ekonomik Kod 2020

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 186.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 186.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --
Toplam Kaynak İhtiyacı 186.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi PH2.4- İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak
Faaliyet Adı F02 Yol, meydan ve parklarda peyzaj çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar: Bu alandaki çalışmalarımız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Hibe Kaynakları ile ortak çalışmalar kapsamında
yapılacaktır.

Ekonomik Kod 2020

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 700.000,00

06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.700.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.700.000,00

61