Page 59 - 2020 Performans Programı
P. 59
2020 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç SA2- Kentsel/ Mekânsal Gelişimi Sağlamak
SH2.3- Altyapı ve üstyapı çalışmalarını istenilen seviyeye getirilerek kentsel gelişimin sağlanması ve vizyon projelerin hayata geçirilerek
Hedef
yaşam kalitesini yükseltmek
PH2.3- Altyapı ve üstyapı çalışmalarını istenilen seviyeye getirilerek kentsel gelişimin sağlanması ve vizyon projelerin hayata geçirilerek
Performans Hedefi
yaşam kalitesini yükseltmek
Açıklamalar
Performans Gösterge 2018 2019 2020
1 PG3.1.1- Asfalt ve sathi kaplama yol uzunluğu (ton) _ 8.000 12.000
Açıklama
2 PG3.1.2- Mahallelerde döşenen kilitli parke taşı (m2) _ 20.000 200.000
Açıklama
PG3.1.3- Pazar yeri, muhtarlıklar ve zabıta noktaları açılış ve bakım onarım çalışmalarının
3 _ 100 100
yapılması (%)
Açıklama
4 PG3.1.4- Belirlenen bölgeler için hazırlanan projelerin tamamlanma oranı (%) _ 0 10
Açıklama: Bütçede gider gösterilmeyen faaliyet ve projelerimiz; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Hibe Kaynakları
ile yapılacaktır.
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F01 Hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak 1.650.000,00 - 1.650.000,00
2 F02 Parke taşı ve bordür üretim tesisinin kurulması 600.000,00 - 600.000,00
3 F03 Prestij Cadde Düzenlenmesi 100.000,00 - 100.000,00
4 F04 Pazar Yeri Yapımı - - -
5 F05 Merkez ve Kırsal mahallelere kilitli parke taşı döşenmesi ve bakım onarımlarının yapılması 1.800.000,00 - 1.800.000,00
6 F06 Kırsal mahallelere sathi kaplama yapılması 240.000,00 - 240.000,00
7 F07 Kırsal Mahallelerde stabilize yol düzenlemesi 600.000,00 - 600.000,00
8 F08 Bisiklet yollarının yapılması - - -
-
9 F09 Karla Mücadele Çalışmalarının Yapılması 20.000,00 20.000,00
10 F10 Merkez ve Kırsal Mahallelerde Asfalt Yama Onarımlarının Yapılması 750.000,00
-
750.000,00
11 F11 Karesi Kültür ve Yaşam Merkezi yapımı - - -
12 F12 Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması - - -
1.000.000,00
-
13 F13 Akaryakıt İstasyonu yapımı 1.000.000,00
-
14 F14 "Karesim" Dinlenme Tesisi yapımı 1.250.000,00
1.250.000,00
15 F15 Karesi Kalesi Projesi yapımı 1.250.000,00 - 1.250.000,00
16 F16 Alzheimer, engelliler, vb. dezavantajlı vatandaşlarımız için "Mola Evi" yapımı - - -
17 F17 Kurtdereli Mehmet Pehlivan Evi Restorasyonu - - -
18 F18 Güneş Enerji Santrali tesisi kurulumu - - -
19 F19 Millet Bahçesi yapımı 1.000.000,00 - 1.000.000,00
20 F20 Millet Kıraathanesi yapımı - - -
21 F21 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel istihdam edilmesi 2.700.000,00 - 2.700.000,00
Genel Toplam 12.960.000,00
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
PH2.3- Altyapı ve üstyapı çalışmalarını istenilen seviyeye getirilerek kentsel gelişimin sağlanması ve vizyon projelerin hayata geçirilerek
Performans Hedefi
yaşam kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı F01 Hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:
Ekonomik Kod 2020
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.650.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı _
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.650.000,00
57
