Page 92 - 2021 Performans Programı

2021 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç SA4- Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerini Arttırmak ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak
SH4.4- Belediyemizin mal/ hizmet alımı taleplerini etkin bir şekilde karşılamak ve hizmet binalarının fiziksel altyapısını oluşturarak
Hedef
sürdürülebilirliğini sağlamak
PH4.4- Belediyemizin mal/ hizmet alımı taleplerini etkin bir şekilde karşılamak ve hizmet binalarının fiziksel altyapısını oluşturarak
Performans Hedefi
sürdürülebilirliğini sağlamak
Açıklamalar

Performans Gösterge 2019 2020 2021
PG4.1.1- Belediye binalarının düzenli bakım ve onarımlarının yapılarak bina ihtiyaçlarının
1 100 100 100
giderilmesi (%)
Açıklama
PG4.1.2- Doğrudan teminlerin birleştirilerek ihale edilmesi sonucunda her yıl %5 tasarruf
2 5 5 5
edilmesi (%)
Açıklama
3 PG4.1.3- Hizmet araçlarına yönelik ihtiyaçların karşılanma oranı (%) 100 100 100
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F01 Hizmet binalarının donanımı için makine, teçhizat ve demirbaş malzeme alımları ile
1 625.000,00 - 625.000,00
mevcutların bakım ve onarımlarının yapılması
2 F02 Hizmet binalarının elektirk, su, doğalgaz vb. kullanım giderlerini karşılamak 3.250.000,00 - 3.250.000,00
3 F03 Ek hizmet binalarının kiralarının ödenmesi 230.000,00 - 230.000,00
4 F04 Diğer birimlerin satın alma ve ihale dosyalarının hazırlanması 60.000,00 - 60.000,00
5 F05 Belediye binalarında işletilen çay ocaklarına malzeme temin edilmesi 150.000,00 - 150.000,00
6 F06 Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmetlerinin yapılması 2.600.000,00 - 2.600.000,00
7 F07 Bina temizlik işlemlerinin yerine getirilmesi 250.000,00 - 250.000,00
8 F08 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel istihdam edilmesi 2.500.000,00 - 2.500.000,00
Genel Toplam 9.665.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
PH4.4- Belediyemizin mal/ hizmet alımı taleplerini etkin bir şekilde karşılamak ve hizmet binalarının fiziksel altyapısını oluşturarak
Performans Hedefi
sürdürülebilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı F01 Hizmet binalarının donanımı için makine, teçhizat ve demirbaş malzeme alımları ile mevcutların bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Destek Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2021
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00

06 Sermaye Giderleri 125.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 625.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı _

Toplam Kaynak İhtiyacı 625.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
PH4.4- Belediyemizin mal/ hizmet alımı taleplerini etkin bir şekilde karşılamak ve hizmet binalarının fiziksel altyapısını oluşturarak
Performans Hedefi
sürdürülebilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı F02 Hizmet binalarının elektirk, su, doğalgaz vb. kullanım giderlerini karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi Destek Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:
Ekonomik Kod 2021
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.250.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı _
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.250.000,00

90