Page 81 - 2021 Performans Programı

2021 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç SA3- Toplumsal Gelişimi Sağlamak ve Dayanışmayı Arttırmak
SH3.3- İlçemizde yaşayan hemşerilerin spor faaliyetlerine erişilebilirliğini artırmak ve belediyeye bağlı işletmelerin koordinasyonunu
Hedef
sağlamak
PH3.3- İlçemizde yaşayan hemşerilerin spor faaliyetlerine erişilebilirliğini artırmak ve belediyeye bağlı işletmelerin koordinasyonunu
Performans Hedefi
sağlamak
Açıklamalar

Performans Gösterge 2019 2020 2021
PG3.1.1- Her yıl aylık bilançoların, mizanların gelir gider dengesinin izlenmesinin gerçekleşme
1 100 100 100
oranı (%)
Açıklama
2 PG3.1.2- Yaz Okulu Spor Branş Sayısı (Adet) 4 5 6
Açıklama
3 PG3.1.3- Sosyal Hizmetlerden Memnuniyet Oranı (%) 70 75 80
Açıklama

Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F01 İştiraklerimizin faaliyetlerini Karesi Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin
1 - - -
sağlanması
F02 İşletme ve iştiraklerimizin mali tablolarının düzenli olarak temin edilerek başkanlık makamına
2 - - -
rapor edilmesi
3 F03 Çocuklara ve gençlere yönelik sosyo-kültürel programlar gerçekleştirmek 100.000,00 - 100.000,00
F04 Tüm spor alanlarında yerel ve bölgesel hareketliliği teşvik edecek yarışmalar ve turnuvalar
4 150.000,00 - 150.000,00
düzenlemek
F05 Madde bağımlısı ve dezavantajlı çocukların sporla topluma kazandırılması, yarışmacı haline
5 150.000,00 - 150.000,00
getirilip kürsü görmesine destek verilmesi
F06 Gençlerin; yaşam becerileri yüksek, özgüven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, bilgi
toplumunun gerekleriyle donanmış, yetenekleri, eğitimleri ve tercihleri ile sosyal, siyasal ve
6 205.000,00 - 205.000,00
ekonomik hayata aktif katılan, yaşadığı topluma ve sorunlarına duyarlı olmalarını amaçlayan
faaliyetler gerçekleştirmek
7 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel istihdam edilmesi 2.000.000,00 - 2.000.000,00
Genel Toplam 2.605.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
PH3.3- İlçemizde yaşayan hemşerilerin spor faaliyetlerine erişilebilirliğini artırmak ve belediyeye bağlı işletmelerin koordinasyonunu
Performans Hedefi
sağlamak
Faaliyet Adı F03 Çocuklara ve gençlere yönelik sosyo-kültürel programlar gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2021
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00

79