Page 70 - 2021 Performans Programı

2021 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç Sa2- Kentsel/ Mekânsal Gelişimi Sağlamak
Hedef SH2.4- İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak
Performans Hedefi PH2.4- İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak
Açıklamalar

Performans Gösterge 2019 2020 2021
1 PG4.1.1- Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2) 2.1 2.2 2.3
Açıklama
2 PG4.1.2- Bakım yapılan yeşil alan miktarı (m2) 398.594 400.000 406000
Açıklama
3 PG4.1.3- Park ve yeşil alan hizmetlerinden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı (%) 90 90 90
Açıklama
4 PG4.1.4- Revizesi yapılan park sayısı (adet) 4 1 1
Açıklama
5 PG4.1.5- Yeni yapılan park sayısı (adet) 5 2 3
Açıklama

Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 F01 Ağaçlandırma ve ağaç budama faaliyetlerinin yürütülmesi 200.000,00 - 200.000,00
2 F02 Yol, meydan ve parklarda peyzaj çalışması yapmak 1.600.000,00 - 1.600.000,00
3 F03 Aydınlatma ve onarımların yapılması 300.000,00 - 300.000,00
4 F04 Park yapımı, bakım onarım faaliyetleri 3.900.000,00 - 3.900.000,00
5 F05 Mesire alanlarının yapılması 500.000,00 - 500.000,00
6 F06 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel istihdam edilmesi 2.350.000,00 - 2.350.000,00
Genel Toplam 8.850.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ

Performans Hedefi PH2.4- İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına ka
tkı sağlamak

Faaliyet Adı F01 Ağaçlandırma ve ağaç budama faaliyetlerinin yürütülmesi

Sorumlu Harcama Birimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:
Ekonomik Kod 2021
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --
Toplam Kaynak İhtiyacı 200.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi PH2.4- İlçede yeşil alan ve park alanları oluşturarak şehrin daha fonksiyonel kullanılmasına katkı sağlamak

Faaliyet Adı F02 Yol, meydan ve parklarda peyzaj çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2021
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.600.000,00
06 Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.600.000,00

68