Page 44 - 2024 Yılı Faaliyet Raporu

2024

Faaliyet
Raporu

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Karesi Belediyemiz 2024 Yılı Mali Gider Bütçesi 1.130.000.000,00 TL olup, bu ödeneğin 941.003.982,12 TL si
harcanmıştır. Ekonomik, Fonksiyonel ve Kurumsal Sınıandırma düzeyinde giderlerin dağılımı aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

GİDER BÜTÇESİ

Tablo : Ekonomik Sınıandırmaya Göre Bütçe Giderleri Analizi
5
Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü 2024

Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıandırma Bazında Analizi

Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Cari transferler gider kalemi için 2024 yılında
Primi Gideri için toplam 143.863.400,00 TL ödenek ayrılmış 40.598.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 31.013.930,44 TL
olup, iki kalemin bütçesi 137.088.121,93 TL olarak 'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Cari Transfer Giderlerinin
gerçekleşmiştir. Bu gider kalemlerinin toplam gider bütçe toplam bütçe içindeki payı ise %3,30'dur.
içindeki payı %14,57'dir. Sermaye Giderlerine 2024 yılı içerisinde 228.414.100,00
Mal ve Hizmet Alımları gider kalemi için 2024 yılında TL ödenek ayrılmış olup, 88.492.059,70 TL'lik bir
647.224.500,00 TL ödenek ayrılmış olup, 614.533.328,67 gerçekleşme sağlanmıştır. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe
TL'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Mal ve Hizmet Alım içindeki payı %9.40'dır.
Giderlerinin toplam bütçe içindeki payı ise %65,31'dir. Yedek Ödenek kaleminden doğrudan bir harcama
Faiz Giderleri; Belediyemizin yıl içerisindeki kredi faizleri ve yapılmamaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda yıl içerisinde
gecikme faizleri ödemelerinin takip edildiği bir gider kalemidir. Encümen Kararı ile yetersiz kalan birimlerin ödeneklerine
Bu gider kalemi için 69.900.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, aktarma yapılmaktadır.
69.876.541,38 TL'lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Faiz
Giderleri toplam bütçe içerisindeki payı %7,43'dür.

Tablo 6 : Fonksiyonel Sınıandırmaya Göre Bütçe Giderleri Analizi
Kaynak : Mali Hizmetler Müdürlüğü 2024

44