Page 168 - 2019 FAALİYET RAPORU

FAALiYET
RAPORU

Hedef A1SA1SH5 Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yöne lmesini Sağlamak
Doğrudan teminlerin birleş rilerek ihale edilmesi sonucunda
Gösterge A1SA1SH5 G01 Destek 5 5 100%
her yıl % 5 tasarruf edilmesi (%)

Stratejik Plan ve dönemsel Performans Programına uyumun
Gösterge A1SA1SH5 G02 Strateji 80 80 100%
her yıl % 80 oranında tutulması (%)

Bütçe Gerçekleşme oranının her yıl % 80 oranında tutulması
Gösterge A1SA1SH5 G03 Mali Hizmetler 80 77 96%
(%)

Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı'na Uyum
Gösterge A1SA1SH5 G04 Strateji 80 75 94%
oranı (%)

Hibe başvurularında Başvuru Yapılan proje sayısı/Desteklenen
Gösterge A1SA1SH5 G05 Proje Sayısı (%) Strateji 50 32 64%

Gösterge A1SA1SH5 G06 Raporlama Planının oluşturulması ve plana uyum oranı (%) Strateji 100 100 100%

Gösterge A1SA1SH5 G07 Gayrimenkul gelirlerinin Tahakkuk/Tahsilat oranı (%) Mali Hizmetler 75 67 89%

Amaç A1SA2 İş Süreçlerinin Performansını Yükseltmek

Hedef A1SA2SH1 Hizmet Sunumunda Kalite ve Verimliliği Ar rmak
Belediyenin tüm faaliyet alanlarına yönelik AR-GE
Gösterge A1SA2SH1 G01 Strateji 100 100 100%
çalışmalarının yapılması (%)
Karesi'yi ve Belediyeyi ilgilendiren gelişmeleri takip etmek
Gösterge A1SA2SH1 G02 Basın 30 31 103%
amacıyla yayınlara abone olunması (adet)

Hedef A1SA2SH2 Kurum içi İşleyişin Mevzuata Uygun Yürütülmesini Sağlamak

Gösterge A1SA2SH2 G01 Dene m planı hazırlanarak, müdürlüklerin denetlenmesi ve Te iş Kurulu 100 100 100%
gerekli durumlarda soruşturma açılması (%)

Hedef A1SA2SH3 Kurum İçi Koordinasyonu ve Kurumun Paydaşlarıyla İle şimini Güçlendirmek

Başkanlık Makamının yıl içinde periyodik olarak müdürlere ve

Gösterge A1SA2SH3 G01 Özel Kalem 50 50 100%

çalışanlara yönelik toplan lar düzenlemesi (adet)
Başkanlık Makamının resmi törenlerde, özel toplan larda ve

Gösterge A1SA2SH3 G02 yur çi-yurtdışı gezilerde temsili ve Belediye adına gelen Özel Kalem 100 100 100%

konukların ağırlanması (%)

Alan A2 Kentsel/Mekansal Gelişim

Amaç A2SA3 Yaşam Mekanlarının Kalitesini İyileş rmek

Hedef A2SA3SH1 Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri İle Sosyal Dona Alanları Oluşturmak

Park ve
Gösterge A2SA3SH1 G01 Hizmete sunulacak yeni park sayısı (adet) 5 5 100%
Bahçeler

Her yıl parklar ve yeşil alanların bakım onarımlarının yapılması Park ve
Gösterge A2SA3SH1 G02 100 100 100%
(%) Bahçeler

Gösterge A2SA3SH1 G03 Oluşturulacak ha ra ormanı sayısı (adet) Park ve 1 3 300%
Bahçeler

Park ve
Gösterge A2SA3SH1 G04 Bahçe düzenlemesi yapılacak okul sayısı (adet) 18 0 0%
Bahçeler

Hedef A2SA3SH2 A k Yöne mi Uygulamaları ve Kent Temizliği Faaliyetleri İle Sağlıklı Bir Yaşam Çevresi Oluşturmak
A k üre m miktarına göre yeni çöp konteynerleri temin
Gösterge A2SA3SH2 G01 Temizlik İşleri 100 100 100%
edilmesi (%)
Karesi sınırları içerisinde a k toplama ve temizlik işlerinin
Gösterge A2SA3SH2 G02 Temizlik İşleri 100 100 100%
yerine ge rilmesi (%)

-166-